Registro | Descrição | Conteúdo |
B020 | Nota Fiscal | Informações sobre a nota fiscal, bem como seu número, tipo de emissão modelo e valores. |
B025 | Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC nº 116/2003 | Informações sobre o ISS de forma combinada por alíquota e código de serviço (De acordo com a LC 116/2003), bem como os valores tributáveis e não tributáveis. |
B030 | Nota fiscal de Serviços Simplificada (código 3A) | Informações sobre a nota fiscal de serviço simplificada (modelo 3A), bem como seu número, tipo de emissão modelo e valores. |
B035 | Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC nº 116/2003 | Informações sobre o ISS de forma combinada por alíquota e código de serviço (De acordo com a LC 116/2003), bem como os valores tributáveis e não tributáveis das notas fiscais de serviço simplificada (modelo 3A). |
B350 | Serviços prestados por instituições financeiras | Informações sobre os valores das receitas auferidas com prestação de serviços por instituições financeiras com base no COSIF (ainda que não incluídos no anexo da LC 116/2203) desde que não estejam acobertadas por notas fiscais de serviço. |
B420 | Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC nº 116/2003 | Informações detalhadas, por combinação de alíquota de incidência do ISS e item da lista de serviços da LC 116/2003, bem como os valores do ISS. Somente para serviços prestados. |
B440 | Totalização dos valores retidos | Informações sobre os valores de ISS retidos nas prestações e aquisições (prestador/tomador). |
B460 | Deduções do ISS | Deduções do ISS que irão influenciar na apuração dos valores a recolher do ISS próprio, ISS substituto (devido pelas retenções referentes às aquisições do declarante) e ISS uniprofissional. |
B470 | Apuração do ISS | Totais referentes às prestações de serviço do declarante e para apurar os valores a recolher do ISS próprio, do ISS retido pelo declarante na condição de tomador e do ISS uniprofissional. |
B500 | Apuração do ISS sociedade uniprofissional | Informações sobre o valor das receitas, a quantidade de profissionais habilitados e o valor do ISS a recolher das Sociedades Uniprofissionais. |
B510 | Uniprofissional - empregados e sócios | Informações individuais sobre os profissionais (sócios, empregados habilitados e empregados não habilitados) da sociedade uniprofissional. |
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