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Como descobrir o enquadramento tributário certo para minha empresa?

Como descobrir o enquadramento tributário certo para minha empresa?

30/03/2022 às 13h43 Atualizada em 30/03/2022 às 16h43
Por: Matheus Vinicius Ribeiro
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Ao abrir um empreendimento é preciso realizar diversos procedimentos para que o seu negócio se mantenha funcionando, além disso, algumas escolhas como enquadramento tributário são fundamentais para o futuro de uma empresa.

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Saber realizar a escolha correta do enquadramento tributário da sua empresa pode ser um trunfo, afinal, escolher corretamente diminuirá a carga tributária da sua empresa e manterá a saúde financeira do seu negócio.

Acompanhe os próximos tópicos deste artigo e aprenda como descobrir o enquadramento tributário da sua empresa.

Qual a finalidade da escolha de um enquadramento tributário? 

Saber escolher bem um enquadramento tributário pode ajudar a sua empresa a economizar dinheiro gasto com tributos, se uma empresa não souber escolher, ela pode acabar se afundando em imposto.

Realizar um planejamento tributário para saber qual regime de tributação é o melhor para sua empresa é algo fundamental. Portanto, não escolha qualquer enquadramento, se planeje e mantenha a saúde financeira da sua empresa em dia.

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Existem 3 regimes tributários que uma empresa pode optar no Brasil:

  • Simples Nacional: regime tributário para Micro e Pequenas empresas, as empresas podem faturar até R$4,8 milhões anualmente;
  • Lucro Presumido: Esse regime tem como foco empresa que faturam acima de R$4,8 milhões até R$78 milhões por ano;
  • Lucro Real: este regime é indicado para empreendimentos com faturamento superior a R$78 milhões anuais.

Os regimes tributários 

Conheça abaixo um pouco mais sobre os regimes de tributação para realizar uma melhor escolha:

Simples Nacional

Como este é um regime para micro e pequenas empresas, o Simples Nacional é formado por tributos direcionados exclusivamente para esses negócios, com uma carga tributária menor.

 As empresas deste enquadramento tributário devem recolher os seguintes tributos: 

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  • Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ);
  • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
  • Programa de Integração Social (PIS);
  • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
  • Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
  • Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
  • Imposto sobre Serviços (ISS);
  • Contribuição Patronal Previdenciária (CPP).

Todos os tributos são recolhidos através de uma guia única, diminuindo muito a burocracia.

Lucro Real

Os impostos cobrados no Lucro Real são os mesmos do Lucro Presumido.

Porém, neste regime as alíquotas são calculadas se baseando no lucro real (resultado encontrado em receita reduzida pelas despesas).

Lucro Presumido

As empresas optantes pelo enquadramento tributário do Lucro Real devem realizar o recolhimento do IRPJ e o CSLL. 

Porém, as alíquotas são maiores, afinal elas são alíquotas pré-fixadas pela Receita Federal, tendo como base a média nacional das empresas que realizam a mesma categoria de atividade.

Realize um Planejamento tributário

Para determinar qual enquadramento tributário é o mais adequado para sua empresa, realize um planejamento tributário. Se reúna com seu contador e verifique qual será o regime de tributação mais adequado.

Leve este processo a sério, afinal, escolher o regime tributário incorretamente pode elevar a carga tributária do seu negócio e afundar sua empresa, portanto, se planeje.

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